Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2002

Die vorliegende Beschlussvorlage 2002/008S des Schulverbands Brünen-Weselerwald-Dämmerwald befasst sich mit der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2002. Da die Kompetenz des Kämmerers zur Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen gemäß der Haushaltssatzung auf 3.000 Euro im Einzelfall begrenzt ist, wird die Zustimmung der Schulverbandsversammlung für verschiedene Kostenpositionen beantragt.

Im Bereich der Personalkosten sind Mehrkosten in Höhe von rund 5.700 Euro entstanden, die auf die Vertretung des Hausmeisters während einer Erkrankung und eines anschließenden Kuraufenthalts zurückzuführen sind. Zudem werden Überschreitungen bei den Kosten für die Unterhaltung und Renovierung von Grundschulräumen geltend gemacht. Die Fortführung der im Vorjahr begonnenen Arbeiten, insbesondere in den Bereichen Elektroinstallation, Deckenkonstruktion und Malerarbeiten, erforderte Mittel, die über den ursprünglich geplanten Betrag hinausgingen. Zusätzlich fielen Kosten in Höhe von etwa 2.500 Euro für die Installation wasserloser Urinale an, die von der Bauabteilung angeordnet wurden. Die Überschreitung des Haushaltsansatzes für die Gebäudeunterhaltung wird auf etwa 9.500 Euro geschätzt.

Die Gesamtkosten der überplanmäßigen Ausgaben belaufen sich auf insgesamt rund 15.200 Euro. Die Deckung dieser Beträge soll durch Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 2.200 Euro, die Zuführung aus Erlösen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 7.000 Euro sowie eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 6.000 Euro erfolgen.