Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Die vorliegende Beschlussvorlage 2022/0010.H des Hochwasserzweckverbandes Issel betrifft die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2023. Gemäß der Zweckverbandssatzung und den gesetzlichen Vorgaben des Gesetzes für kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) ist die Anwendung der Gemeindehaushaltsverordnung für das Rechnungswesen des Verbandes vorgesehen.

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 1.160.500 Euro für Sach- und Dienstleistungen vor. Diese Summe ergibt sich aus der Durchführung der Leistungsphasen 1 bis 4 nach der HOAI für verschiedene Maßnahmenbausteine. Die Umsetzung erfolgt durch Planungsbüros, mit denen bereits Rahmenverträge bestehen oder noch abzuschließen sind. Auf der Ertragsseite sind Verbandsumlagen in Höhe von 1.517.800 Euro veranschlagt.

Ein weiterer Bestandteil des Plans sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die für das Jahr 2023 mit 518.000 Euro angesetzt sind. Dieser Betrag fällt aufgrund bereits erfolgter Erwerbe von Tauschgrundlagen in den Vorjahren niedriger aus als in den vorangegangenen Jahren. Die Verbandsversammlung wird gebeten, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst den dazugehörigen Anlagen zu beschließen.