Bericht über die Zielerreichungsgrade und Abbildung der Kennzahlen im ersten Halbjahr 2014 des Kernhaushaltes

Die Mitteilungsvorlage 2014/0105 des Vorstandsbereichs II informiert den Rat über die Zielerreichungsgrade und die Abbildung der Kennzahlen des Kernhaushaltes für das erste Halbjahr 2014. Grundlage für diese Berichterstattung ist das im Dezember 2012 vom Rat einstimmig verabschiedete Leitbild „Vision 2030“. Im Zuge der Konkretisierung des Leitbildes im Jahr 2013 wurden durch eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Politik Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung definiert. Dabei wurden auch Anregungen aus der Bürgerbeteiligung berücksichtigt.

Das vom Rat am 16. Oktober 2013 beschlossene Ziel- und Kennzahlensystem wurde in den Haushaltsplan 2014 integriert. Die Struktur umfasst strategische sowie operative Ziele und stellt einen Bezug zum Leitbild her. Gemäß der festgelegten Aufgabenverteilung bestimmt die Politik die Ziele und deren Messbarkeit, während die Verwaltung für die Umsetzung der Maßnahmen und die Dokumentation der Erfolge verantwortlich ist.

Die Berichterstattung über die Zielerreichung ist als fester Bestandteil der Quartalsberichte für das zweite und vierte Quartal vorgesehen. Das System ist als dynamischer Prozess angelegt, der Anpassungen an die praktische Anwendung sowie an die jährlichen Haushalts- und Wirtschaftsplanaufstellungen ermöglicht. Damit soll eine regelmäßige Überarbeitung der Zielformulierungen gewährleistet werden, um den aktuellen politischen Entscheidungsprozess abzubilden. Die Rückmeldungen der Produktverantwortlichen zum ersten Halbjahr 2014 liegen der Vorlage als Anlage bei.