Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen für das Produkt Bauhof

Die vorliegende Beschlussvorlage der Fachdienste 65 befasst sich mit der Deckung überplanmäßiger Aufwendungen im Produktbereich Bauhof für das Haushaltsjahr 2015. Das ursprünglich veranschlagte Budget in Höhe von 163.351,00 Euro ist bereits aufgebraucht, weshalb ein zusätzlicher Mittelbedarf von 40.000,00 Euro besteht, um die anfallenden Rechnungen bis zum Jahresende begleichen zu können.

Als Ursachen für den erhöhten Mittelverbrauch werden die Kosten für Reparaturen und Wartungen von Fahrzeugen angeführt. Insbesondere die Reparatur eines Schmalspurgeräteträgers verursachte Kosten in Höhe von etwa 12.000,00 Euro, die nicht im Haushaltsansatz enthalten waren. Zudem fielen Mietkosten in Höhe von circa 17.000,00 Euro für einen Radlader an, da der vorhandene Lader aufgrund defekter Bauteile nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum eingesetzt werden konnte. Des Weiteren wird ein Fehlbetrag bei den Treibstoffaufwendungen in Höhe von etwa 10.000,00 Euro ausgewiesen.

Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben soll über den Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen erfolgen, konkret über das Sachkonto für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen. Der Betriebsausschuss hat den Rat mit einer Mehrheit von Stimmen bei zwei Enthaltungen empfohlen, dem Deckungsvorschlag in Höhe von 40.000,00 Euro zuzustimmen.