Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen für das Produkt Gebäudemanagement

Die vorliegende Beschlussvorlage 2017/0069 der Fachdienste 65 befasst sich mit der Deckung überplanmäßiger Auszahlungen im Produkt Gebäudemanagement. Im Rahmen der Planung für die Schaffung der Gesamtschule am Standort Hamminkeln sind für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 rund 5,14 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2017 sind ursprünglich 300.000 Euro für die Bereitstellung notwendiger Verwaltungsräume eingeplant. Im Zuge der fortgeschrittenen Planung wurde jedoch deutlich, dass im technischen Bereich umfangreichere Arbeiten bereits in diesem Jahr notwendig sind. Dazu gehören die Erneuerung der Alarmierungssysteme für Haus-, Brand- und Amokalarm sowie der Durchsagen und des Pausengongs, da das bisherige Provisorium durch den Wegfall der Verwaltungsräume in der ehemaligen Hauptschule nicht mehr ausreicht. Zudem sind Arbeiten im Elektro- und Sanitärbereich erforderlich, etwa der Einbau von Maßnahmen zum Überspannungsschutz sowie Inklusionsmaßnahmen und die Vergrößerung eines Behinderten-WCs in der Realschule.

Durch die vorgezogene Durchführung dieser Gewerke sollen Synergien genutzt und Kostensteigerungen durch die erneute Aufnahme von Maßnahmen im Folgejahr vermieden werden. Die Verwaltung beantragt daher, zusätzliche Mittel in Höhe von 120.000 Euro für das Jahr 2017 überplanmäßig bereitzustellen. Die Deckung dieser Ausgaben soll gemäß der Kommunalordnung durch Mittelbereitstellung aus dem Folgejahr erfolgen.