Vorlage des II. Quartalsberichts 2020

Die Mitteilungsvorlage 2020/0102 des Vorstandsbereichs II enthält den zweiten Quartalsbericht 2020 für die Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2020.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Halbjahr 35 % der für das Gesamtjahr 2020 geplanten Beträge verbucht. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind 44 % des Planansatzes angefallen. Während die Gewerbesteuerveranlagung mit 1,66 Millionen Euro über dem Plan lag, werden bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer für das Jahresende Mindererträge von etwa 2,2 Millionen Euro erwartet. Zudem wird ein Rückgang bei den Steuern auf sexuelle Vergnügnungen aufgrund von Betriebsschließungen prognostiziert.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Ist-Wert von 24 % des Planansatzes auf. Die Schlüsselzuweisung sowie die Schulpauschale wurden bereits in voller Höhe verbucht. Die Erträge aus dem Breitbandausbau im Außenbereich stehen noch aus, wobei die Finanzierung auch die Gemeinden Hünxe und Schermbeck umfasst.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden 48 % der Planansätze erreicht. Hierbei sind Ertragsverluste in Höhe von etwa 45.000 Euro zu verzeichnen, da Eltern aufgrund der pandemischen Lage von der Beitragspflicht für die Offene Ganztagsschule befreit wurden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 45 % des Plans, während die Kostenerstattungen und Umlagen bereits 78 % des Planwertes aufweisen.