Vorlage des ersten Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2019

Die Mitteilungsvorlage 2019/0057 des Bürgermeisters zum ersten Quartalsbericht 2019 der Stadt Hamminkeln legt die Erträge und Aufwendungen der Monate Januar bis März 2019 dar. Die Gesamterträge beliefen sich in diesem Zeitraum auf 15.493.222 Euro, was 21 Prozent des Planansatzes von 73.049.432 Euro entspricht. Zu den Ertragspositionen gehören unter anderem Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen, Transfererträge sowie Leistungsentgelte. Die Gesamtaufwendungen erreichten 28 Prozent des Planansatzes von 74.157.573 Euro. Innerhalb der Aufwendungen wurden 23 Prozent der geplanten Personalaufwendungen sowie 81 Prozent der geplanten Versorgungsaufwendungen verbucht.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen fielen 30 Prozent der Planwerte an, wobei die Abfallentsorgung an den Kreis Wesel und EDV-Dienstleistungen des KRJN aufgeführt werden. Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung ist zu 24 Prozent in Anspruch genommen, wobei Maßnahmen an Gebäuden wie dem Rathaus oder der Hoogenbuschhalle bereits beauftragt oder im Gange sind. Die Ausnutzung der Budgets für Abwasser und Straßenunterhaltung liegt jeweils bei 23 Prozent.

Die Vorlage führt zudem die geplanten Einnahmen für das Gesamtjahr auf, darunter der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B. Die größten geplanten Aufwandspositionen umfassen die Personalaufwendungen, den Transferaufwand für den Breitbandausbau, die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung des Jugendamtes. Eine Hochrechnung für das Jahresende geht von 44.236.604 Euro aus, was 99 Prozent der Planwerte entspricht. Im Bereich der Abfallwirtschaft liegen die Kosten im ersten Quartal unter dem Kalkulationsansatz.