Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2018 der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2018/0134 des Fachdienstes 20 enthält den dritten Quartalsbericht 2018 der Stadt Hamminkeln. Dieser Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Übersicht der investiven Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2018 und beinhaltet Plan-Ist-Vergleiche der Gebührenhauste.

Die Gesamterträge belaufen sich auf 56 % des Planansatzes, während die Gesamtaufwendungen bei 64 % liegen. Im Bereich der Steuern wurden 67 % verbucht, wobei die Gewerbesteuer etwa 200.000 Euro über dem Plan liegt. Die Zuwendungen und Umlagen erreichten 34 %, wobei die Schlüsselzuweisung und die Schulpauschale vollständig verbucht sind. Bei den Aufwendungen wurden 71 % der Personalaufwendungen sowie 92 % der Versorgungsaufwendungen verzeichnet. Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen liegen bei 63 %. Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung ist zu 59 % in Anspruch genommen.

Der Bericht dokumentiert zudem den Stand verschiedener Investitionsmaßnahmen. Dazu gehören Sanierungen am Rathaus, am Schloss Ringenberg sowie an Feuerwehrgerätehäusern in Brünen und Hamminkeln. Weitere Maßnahmen betreffen die Grundschulen Mehrhoog und Brünen, die Gesamtschule Hamminkeln, die Hoogenbuschhalle Mehrhoog sowie den Bauhof und das Hallenbad. Im Bereich Abwasser und Straßenunterhaltung sind jeweils 37 % der Planansätze verausgabt. Das Gesamtergebnis wird voraussichtlich um etwa 1,38 Millionen Euro vom Planwert abweichen. Die größten Erträge werden auf 72 % des Planwerts prognostiziert, während die größten Aufwendungen bei 68 % liegen. Im Bereich Abfallwirtschaft und Friedhof sind keine Auffälligkeiten feststellbar.